Samenvatting
De begroting 2021-2024 was meerjarig niet sluitend. Daarom is het dekkingsplan 2021-2024 opgesteld. Naast bezuinigingen en extra inkomsten zetten we de eerste drie jaren onze algemene reserve in. Het laatste jaar (2024) zijn onze inkomsten en uitgaven weer in evenwicht. Het herstelplan sociaal domein moet hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) in deze begroting ziet er als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
FMP na Voorjaarsnota 2020 | -1.781 | -2.204 | -2.014 | -2.014 |
Ontwikkeling saldo programmabegroting 2021 | -1.229 | -186 | -661 | -212 |
Actueel FMP | -3.010 | -2.390 | -2.675 | -2.226 |
waarvan incidenteel | -61 | 0 | 0 | 0 |
structureel | -2.948 | -2.390 | -2.675 | -2.226 |
FMP in begroting 2021 | -3.010 | -2.390 | -2.675 | -2.226 |
Het dekkingsplan 2021-2024 is opgenomen bij het raadsvoorstel. Dit dekkingsplan bieden we samen met deze begroting aan de Provincie aan. Het dekkingsplan is dan de eerste begrotingswijziging van de begroting 2021.
In de volgende tabel zijn de verschillen tussen de begroting 2020 en 2021 weergegeven.
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2020 actueel | Begroting 2021 | Verschil 2020/2021 | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | |
Inwoner | 11.700 | -48.386 | -36.686 | 13.868 | -52.602 | -38.734 | -2.049 |
Onze buurt | 9.761 | -23.111 | -13.350 | 10.102 | -23.307 | -13.204 | 146 |
Onze gemeente | 1.695 | -7.702 | -6.007 | 1.892 | -7.626 | -5.734 | 273 |
Ons geld | 66.409 | -5.503 | 60.905 | 69.398 | -6.225 | 63.174 | 2.268 |
Overhead | 0 | -9.343 | -9.343 | 0 | -9.608 | -9.608 | -265 |
Saldo rekening baten en lasten | 89.565 | -94.045 | -4.480 | 95.260 | -99.367 | -4.107 | 373 |
Toevoeging aan | - | -392 | -392 | - | -1.005 | -1.005 | -613 |
Onttrekking aan | 2.960 | - | 2.960 | 2.102 | - | 2.102 | -858 |
Resultaat rekening baten en lasten | 92.525 | -94.437 | -1.912 | 97.363 | -100.372 | -3.010 | -1.098 |
Toelichting verschillen tussen begroting 2020 en begroting 2021
Per programma is een toelichting gemaakt. De toelichting vindt u bij de programma's onder het kopje 'Financiën'.