Financieel MeerjarenPerspectief
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
FMP na Voorjaarsnota 2020 | -1.781 | -2.204 | -2.014 | -2.014 |
Ontwikkeling saldo programmabegroting 2021 | -1.229 | -186 | -661 | -212 |
Actueel FMP | -3.010 | -2.390 | -2.675 | -2.226 |
waarvan incidenteel | -61 | 0 | 0 | 0 |
structureel | -2.948 | -2.390 | -2.675 | -2.226 |
FMP in begroting 2021 | -3.010 | -2.390 | -2.675 | -2.226 |
Een begroting is structureel sluitend als deze sluitend is op basis van de structurele lasten en structurele baten. Incidentele lasten en baten blijven hierbij buiten beschouwing. Wanneer in dit kader het begrotingsjaar zelf (2021) niet sluitend is, wordt gekeken of het laatste jaar van de meerjarenraming (2024) structureel sluitend is.
Zowel de begroting 2021 als de meerjarenraming (2022-2024) zijn niet sluitend. Bij het raadsvoorstel staat het dekkingsplan 2021-2024. Daarin staat de wijze waarop we de begroting in 2024 structureel sluitend maken en hoe we om gaan met de tekorten in de jaren 2021-2023.
Hieronder staat de specificatie van het FMP.
Bedragen x € 1.000 | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
FMP t/m Voorjaarsnota 2020 | -1.781 | -2.204 | -2.014 | -2.014 |
Kapitaallasten (exclusief riolering) | -29 | -98 | -420 | -522 |
Salaris- en inhuurkosten | -530 | -566 | -565 | -560 |
Overige kosten bedrijfsvoering | -83 | -139 | -134 | -148 |
Actualisatie opbrengst OZB | 337 | 337 | 337 | 337 |
Algemene uitkering | 1.642 | 2.445 | 2.420 | 2.545 |
Stelpost Gr'en afgeraamd voor 2021 | -100 | - | - | - |
Aframen stelpost onderuitputting | -500 | -500 | -500 | -500 |
Stelpost onderuitputting kapitaallasten | 200 | 200 | 200 | 200 |
Stelpost onvoorzien (obv nieuwe fin.verordening) | -75 | -75 | -75 | -75 |
Stelpost onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen | -220 | -220 | -220 | -220 |
Mutaties reserves | -202 | -177 | -127 | -108 |
Bijdrage VRGZ | -102 | -102 | -102 | -102 |
Obstakels verwijderen voor voetgangers | - | - | - | 155 |
Morgenfit | -105 | -105 | -105 | -105 |
Bijdrage BVO-DRAN | - | - | - | -109 |
Beplantingsmateriaal (verjongen bomenlanen) | - | - | -75 | - |
Incidentele subsidies | 10 | 10 | 10 | 10 |
Particpatiewet/BBZ | -319 | -319 | -319 | -340 |
Minimabeleid en schuldhulpverlening | -166 | -166 | -166 | -166 |
Huishoudelijke hulp | -495 | -495 | -495 | -495 |
Rolstoel, woon en vervoervoorzieningen | 9 | -54 | -168 | -193 |
Sociaal domein | -2.307 | -1.937 | -1.937 | -1.937 |
Sociale werkvoorziening | - | - | - | 213 |
Arbeidsparticipatie | -71 | -133 | -137 | -163 |
Bijdrage GGD | -85 | -85 | -85 | -85 |
Opbrengst lijkbezorgingsrechten | 25 | 25 | 25 | 25 |
Riool/Rioolheffing | 101 | 120 | 160 | 406 |
Afval/Afvalstoffenheffing | 460 | 438 | 433 | 436 |
Bijdrage ODRN | -91 | -89 | -89 | -26 |
Opbrengst anterieure overeenkomsten | 20 | 20 | 20 | 20 |
Diverse klein mutaties en afronding | -47 | -41 | -31 | -33 |
-2.723 | -1.706 | -2.145 | -1.540 | |
Bezuinigingen TOP 19 raad | ||||
Buurtsportcoach | 51 | 51 | 51 | 51 |
Onderhoud wegen | 255 | 255 | 255 | 255 |
Minimabeleid | 222 | 222 | 222 | 222 |
Obstakels | 190 | 190 | 155 | - |
Parktijkondersteuning jeugd | 80 | 80 | 80 | 80 |
Bibliotheek | 50 | 50 | 50 | 50 |
Woningaanpassingen | 50 | 50 | 50 | 50 |
Overhead | 50 | 50 | 50 | 50 |
Inzet jongerenwerk Forte Welzijn | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dagbesteding ouderen | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kapitaallasten project schoolroute Marktplein-Nijmeegsebaan | 64 | 63 | 63 | 62 |
Huur WMO ruimten | 27 | 27 | 27 | 27 |
School is cool | 25 | 25 | 25 | 25 |
Integrale veiligheid | 13 | 13 | 13 | 13 |
Controles Drank&Horecawet | 12 | 12 | 12 | 12 |
Projectkosten rampen en crisisbeheersing | 5 | 5 | 5 | 5 |
Geen TOP's realiseren (lagere kapitaallasten) | 23 | 50 | 49 | 49 |
Kwaliteit onkruidbestrijding | 50 | 50 | 50 | 50 |
Verhoging ozb 4% | 227 | 227 | 227 | 227 |
1.494 | 1.520 | 1.484 | 1.328 | |
FMP in begroting 2021 | -3.010 | -2.390 | -2.675 | -2.226 |
waarvan incidenteel | -61 | - | - | - |
waarvan structureel | -2.949 | -2.390 | -2.675 | -2.226 |