Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -47.163 | -48.386 | -52.602 | -51.854 | -51.932 | -51.821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 11.316 | 11.700 | 13.868 | 13.809 | 13.814 | 13.818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | -35.847 | -36.686 | -38.734 | -38.044 | -38.118 | -38.003 |
Toelichting verschillen Begroting 2020 - Begroting 2021
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2020 en de begroting 2021. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Leerlingenvervoer | - | Bijstelling bijdrage GR DRAN op basis van de begroting 2021 van de DRAN (Doelgroepen-vervoer Arnhem Nijmegen). | -23 | S |
Samenkracht&burgerparticipatie | - | In vorige jaren was tijdelijk een budget geraamd voor bestrijding jeugdoverleast door inzet van Maddogs | 30 | S |
- | Bezuiniging Top 19 van de raadsfracties op budget voor jeugd- en jongerenwerk | 50 | S | |
Inkomens- en bijstandsvoor- | - | Door de coronacrisise verwachten we een toename van het aantal aanvragen voor verschillende bijstandsvoorzieningen met | -512 | S |
- | Bezuiniging Top 19 van de raadsfracties op budget minimabeleid. | 222 | S | |
Begeleide participatie | - | Lagere bijdrage aan het Werkbedrijf op basis de begroting 2021 van de MGR. | 257 | S |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | - | Bijstelling bijdrage GR DRAN op basis van de begroting 2021 van de DRAN (Doelgroepen-vervoer Arnhem Nijmegen) voor wmo-vervoer. De aanbesteding heeft gunstig uitgepakt. | 85 | S |
- | Toename kosten van de wmo voorzieningen. Deels komt dit door een te verwachten toename van aanvragen en deels door nieuwe aanbesteding. | -43 | S | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | - | Hogere kosten huishoudelijke hulp door toename van het aantal aanvragen door vergrijzing en verlaging van het abonnements-tarief en de te verwachten kostenstijging. | -504 | S |
- | Hogere kosten voor zorgkosten Wmo (dagbesteding en begeleiding). Er wordt een groter beroep op deze voorzieningen gedaan onder meer door vergrijzing en verlaging van het abonnementstarief | -339 | S | |
- | Hogere eigen bijdrage wmo | 25 | S | |
- | Bezuiniging Top 19 van de raadsfracties op budget voor huur gebouwen inloop en ontmoeting | 27 | S | |
Maatwerkdienstverlening 18- | - | Hogere kosten voor blok B (begeleiding en ambulante) jeugd in verband met toename aanvragen | -834 | S |
- | Bezuiniging Top 19 van de raadsfracties op budget voor praktijkondersteuning jeugd | 80 | S | |
- | In 2020 ontvingen we een bijdrage uit het transformatiefonds | -59 | I | |
Geëscaleerde zorg 18+ | - | Een deel van het budget voor Veilig thuis verantwoorden we onder Geëscaleerde Zorg 18- | 67 | S |
In 2020 was budget geraamd voor project Zonnw | 49 | I | ||
Geëscaleerde zorg 18- | - | Hogere zorgkosten voor blok C (zorg met verblijf) | -459 | S |
- | Raming budget voor Veilig thuis op basis van begroting 2021 GGD voor dit taakveld. Zie ook toelichting bij Geëscaleerde zorg 18+. | -77 | S | |
Kapitaallasten | - | Mutatie op kapitaallasten | 9 | S |
Salaris- en inhuurkosten | - | Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt. | -108 | S |
Diverse verschillen | - | 10 | S/I | |
Totaal programma Inwoner | -2.047 |