Financiën | Begroting 2021

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

-47.163

-48.386

-52.602

-51.854

-51.932

-51.821

Onderwijshuisvesting

-1.911

-1.880

-1.865

-1.840

-2.004

-1.971

Onderwijshuisv./Basisonderwijs	-867	-861	-854	-840	-1.013	-991
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs	-691	-663	-658	-650	-645	-638
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs	-352	-357	-354	-350	-346	-343

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.448

-1.717

-1.730

-1.792

-1.841

-1.874

Onderwijsbegeleiding/Algemeen
Stimuleren schooldeelname/Leerpl.	-157	-150	-152	-152	-152	-152
Leerlingenvervoer/Algemeen	-593	-700	-727	-774	-824	-875
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	-315	-440	-453	-468	-468	-468
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming	-63	-63	-63	-63	-63	-63
Ov.onderw.voorz./Kunstz.vorming	-52	-52	-25	-25	-25	-25
Volwasseneneducatie/Algemeen
Peuteropvang/Algemeen	-268	-312	-309	-309	-309	-290
Voortgezet onderwijs/Algemeen

Inkomensregelingen

-14.766

-14.838

-17.313

-17.279

-17.301

-17.322

Ink.-bijst.voorz./Algemeen	-1.236	-1.347	-1.394	-1.340	-1.340	-1.340
Ink.-bijst.voorz./Participatiewet	-11.038	-10.878	-13.359	-13.378	-13.399	-13.420
Ink./bijst.voorz./Soc.recherche	-80	-75	-82	-82	-82	-82
Ink./bijst.voorz./BBZ	-125	-200	-195	-195	-195	-195
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.	-1.862	-1.944	-1.887	-1.887	-1.887	-1.887
Ink./bijst.voorz./Kwijtschelding	-425	-395	-396	-397	-398	-398
Ink./bijst.voorz./TOZO

Begeleide participatie

-4.637

-4.641

-4.409

-4.112

-3.822

-3.609

Begel.participatie/Algemeen	-103	-202	-227	-227	-227	-227
Beg.participatie/Soc.werkvoorz.	-4.534	-4.439	-4.182	-3.885	-3.595	-3.382

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.937

-1.784

-1.698

-1.692

-1.678

-1.671

Samenkr&burgerpart/kinderopvang	-299	-208	-191	-191	-191	-191
Samenkr&burgerpart/alg.vrz.WMO/jgd
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk	-168	-179	-142	-142	-142	-142
Samenkr&burgerpart/jeugdwerk	-283	-302	-256	-255	-255	-255
Samenkr&burgerpart/ouderenzorg	-118	-121	-119	-119	-119	-119
Samenkr&burgerpart/maatsch.werk	0	0	0	0	0	0
Samenkr&burgerpart/WMO	-83	-86	-82	-82	-82	-82
Dorps- en buurthuizen/Algemeen	-221	-208	-227	-225	-213	-208
Dorpshuis de Mallemolen	-258	-138	-138	-138	-138	-138
Dorpshuis Op d'n Heuvel	-227	-247	-245	-245	-245	-245
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	-7	-13	-16	-16	-16	-16
Dorpshuis den Ienloop	-136	-139	-139	-135	-135	-134
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	-5	-8	-8	-8	-8	-8
Dorpshuis de Ubburch	1
Kulturhus Leuth	-129	-131	-131	-130	-130	-129
Kulturhus Kekerdom	-2	-3	-3	-3	-3	-3

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.184

-2.106

-2.085

-2.183

-2.355

-2.442

Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen	-1.593	-1.633	-1.688	-1.731	-1.845	-1.870
Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer	-591	-473	-397	-452	-510	-572

Maatwerkdienstverlening 18+

-8.662

-9.763

-10.590

-10.688

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz	-4.588	-5.321	-5.765	-5.725	-5.725	-5.725
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg	-158	-172	-175	-175	-175	-175
Maatwerkdnstverl.18+/Dagbest. Blok A	-622	-694	-990	-990	-990	-990
Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B	-2.966	-3.261	-3.346	-3.484	-3.484	-3.484
Maatwerkd 18+ Arbma. Dagbesteding	-328	-314	-314	-314	-314	-314

Geëscaleerde zorg18+

-425

-539

-436

-385

Geësc.zorg18+/Opv./besch.wonen	-425	-469	-405	-405	-405	-405
Geësc.zorg18+/Verwarde personen		-70	-31	20	20	20

Wijkteams

-1.138

-913

-935

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-uitv	-803	-646	-668	-668	-668	-668
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-zrg/ROB	-259	-267	-267	-267	-267	-267
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-CJG	-76

Maatwerkdienstverlening 18-

-4.765

-5.165

-5.957

-5.880

-5.855

Maatwerkdienstverlening 18-/PGB	-222	-237	-255	-255	-255	-255
Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.	-4.440	-4.759	-5.534	-5.457	-5.432	-5.432
Maatwerkdnstverl.18-/Ouderbijdr
Maatwerkdnstverl.18-/Subsidies	-103	-80	-81	-81	-81	-81
Maatwerkdnstverl.18-/Preventie		-90	-86	-86	-86	-86

Geëscaleerde zorg 18-

-5.290

-5.039

-5.583

-5.068

Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang

-5.290

-5.039

-5.583

-5.068

Openbaar basisonderwijs

Openbaar basisonderwijs/Alg.

Baten

11.316

11.700

13.868

13.809

13.814

13.818

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

322

381

397

412

Leerlingenvervoer/Algemeen	5	7	7	7	7	7
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	317	374	390	405	405	405
Peuteropvang/Algemeen

Inkomensregelingen

10.144

10.607

12.745

Ink.-bijst.voorz./Participatiewet	9.958	10.405	12.539	12.539	12.539	12.539
Ink./bijst.voorz./BBZ	55	77	81	81	81	81
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.	131	125	125	125	125	125
Ink./bijst.voorz./TOZO

Samenkracht en burgerparticipatie

317

322

Samenkr&burgerpart/kinderopvang	3	2	2	2	2	2
Samenkr&burgerpart/WMO	29	29	29	29	29	29
Dorpshuis de Mallemolen	99	104	104	104	104	104
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	11	11	11	11	11	11
Dorpshuis den Ienloop	114	116	116	116	116	116
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	1	1	1	1	1	1
Dorpshuis de Ubburch
Kulturhus Leuth	60	60	60	60	60	60
Dorpshuis Op d'n Heuvel
Samenkr&burgerpart/alg.vrz.WMO/jgd	1
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk

Wijkteams

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-uitv
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-CJG

Maatwerkdienstverlening 18+

346

235

260

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz	345	235	260	260	260	260
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg	0

Maatwerkdienstverlening 18-

Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

128

Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer

128

Geëscaleerde zorg18+

Geësc.zorg18+/Verwarde personen

Geëscaleerde zorg 18-

Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang

Resultaat

-35.847

-36.686

-38.734

-38.044

-38.118

-38.003

Toelichting verschillen Begroting 2020 - Begroting 2021

In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2020 en de begroting 2021. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.

		Bedragen x € 1.000
Taakveld		Toelichting	Verschil	I/S/RES
Leerlingenvervoer	-	Bijstelling bijdrage GR DRAN op basis van de begroting 2021 van de DRAN (Doelgroepen-vervoer Arnhem Nijmegen).	-23	S
Samenkracht&burgerparticipatie	-	In vorige jaren was tijdelijk een budget geraamd voor bestrijding jeugdoverleast door inzet van Maddogs	30	S
	-	Bezuiniging Top 19 van de raadsfracties op budget voor jeugd- en jongerenwerk	50	S
Inkomens- en bijstandsvoor- ziening	-	Door de coronacrisise verwachten we een toename van het aantal aanvragen voor verschillende bijstandsvoorzieningen met € 2.675.000. Daarnaast schatten we in dat de rijksuitkering € 2.163.000 hoger uitvalt.	-512	S
	-	Bezuiniging Top 19 van de raadsfracties op budget minimabeleid.	222	S
Begeleide participatie	-	Lagere bijdrage aan het Werkbedrijf op basis de begroting 2021 van de MGR.	257	S
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	-	Bijstelling bijdrage GR DRAN op basis van de begroting 2021 van de DRAN (Doelgroepen-vervoer Arnhem Nijmegen) voor wmo-vervoer. De aanbesteding heeft gunstig uitgepakt.	85	S
	-	Toename kosten van de wmo voorzieningen. Deels komt dit door een te verwachten toename van aanvragen en deels door nieuwe aanbesteding.	-43	S
Maatwerkdienstverlening 18+	-	Hogere kosten huishoudelijke hulp door toename van het aantal aanvragen door vergrijzing en verlaging van het abonnements-tarief en de te verwachten kostenstijging.	-504	S
	-	Hogere kosten voor zorgkosten Wmo (dagbesteding en begeleiding). Er wordt een groter beroep op deze voorzieningen gedaan onder meer door vergrijzing en verlaging van het abonnementstarief	-339	S
	-	Hogere eigen bijdrage wmo	25	S
	-	Bezuiniging Top 19 van de raadsfracties op budget voor huur gebouwen inloop en ontmoeting	27	S
Maatwerkdienstverlening 18-	-	Hogere kosten voor blok B (begeleiding en ambulante) jeugd in verband met toename aanvragen	-834	S
	-	Bezuiniging Top 19 van de raadsfracties op budget voor praktijkondersteuning jeugd	80	S
	-	In 2020 ontvingen we een bijdrage uit het transformatiefonds	-59	I
Geëscaleerde zorg 18+	-	Een deel van het budget voor Veilig thuis verantwoorden we onder Geëscaleerde Zorg 18-	67	S
		In 2020 was budget geraamd voor project Zonnw	49	I
Geëscaleerde zorg 18-	-	Hogere zorgkosten voor blok C (zorg met verblijf)	-459	S
	-	Raming budget voor Veilig thuis op basis van begroting 2021 GGD voor dit taakveld. Zie ook toelichting bij Geëscaleerde zorg 18+.	-77	S
Kapitaallasten	-	Mutatie op kapitaallasten	9	S
Salaris- en inhuurkosten	-	Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.	-108	S
Diverse verschillen	-		10	S/I
Totaal programma Inwoner			-2.047