Wat mag het kosten?
| Omschrijving | Rekening 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -8.788 | -9.343 | -9.608 | -9.709 | -9.704 | -9.693 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat | -8.791 | -9.343 | -9.608 | -9.709 | -9.704 | -9.693 | |||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Begroting 2020 - Begroting 2021
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2020 en de begroting 2021. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Overhead | - | Hogere bijdrage aan GR iRvN op basis van de begroting 2021 van de iRvN. | -35 | S |
- | Hogere toerekening van de salaris- en inhuurkosten die de aan overhead besteedt. | -339 | S | |
- | Lagere toerekening van overheadkosten. Het verschil is voornamelijk veroorzaakt door de verhoging van het opleidingsbudget (€ - 36.000). Verder leiden diverse mutaties in de kosten voor bedrijfsvoering per saldo tot een voordeel van € 26.000. Daarnaast is een bezuiniging ingeboekt op overige goederen en diensten van € 71.000 (Top 19 raad). | 61 | S | |
- | Hogere doorbelasting van overheadkosten aan projecten en investeringen. | 48 | S | |
Diverse verschillen | - | - | ||
Totaal programma Overhead | -265 | |||