Overhead

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

Berekening: € 21.832 (x 1.000) / 34.700 inwoners = € 629.
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvesting-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Berekening: 198 fte / (34.700 inwoners / 1.000) = 5,7. De bezetting is de werkelijke invulling van de werkplekken.

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Berekening: 219,82 fte / (34.700 inwoners / 1.000) = 6,33. De formatie is het aantal werkplekken volgens het formatieplan.

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

Berekening: € 925 / (€ 16.514 + € 925) x 100% =5,3%.

Overhead

% van totale lasten

Eigen begroting

Berekening: € 9.608 / € 99.448 x 100% = 10,35%. De totale lasten zijn alle lasten, exclusief de stortingen in reserves.