Financiën | Begroting 2021

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

-22.691

-23.111

-23.307

-23.865

-24.340

-24.464

Verkeer en vervoer

-3.938

-4.859

-4.683

-5.116

-5.286

-5.344

Wegen/Beheer	-1.298	-3.108	-2.999	-3.368	-3.587	-3.644
Wegen/Onderhoud	-814	-68	-68	-68	-68	-68
Wegen/Bermen	-45	-57	-57	-57	-57	-57
Wegen/Schoonhouden wegen	-354	-330	-287	-287	-287	-287
Rationeel wegbeheer/Beheer	-166	-229	-179	-229	-179	-179
Gladheidsbestrijding/Beheer	-154	-159	-159	-161	-161	-162
Kabels en leidingen/Beheer	-108	-65	-67	-67	-67	-67
Openbare verlichting/Beheer	-183	-454	-455	-465	-465	-465
Openbare verlichting/Onderhoud	-397	-48	-48	-48	-48	-48
Verkeersplannen/Beheer	-134	-65	-83	-83	-81	-80
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid	-276	-267	-271	-275	-277	-278
Verkeersmaatr./Verkeersmiddelen	-10	-9	-9	-9	-9	-9
Verkeersmaatr./Verkeerslichten	0

Crisisbeheersing en brandweer

-2.197

-2.309

-2.443

-2.444

-2.427

Brandweer/Regionale Brandweer	-2.158	-2.269	-2.401	-2.402	-2.385	-2.385
Crisisbeheersing/Rampenplan	-39	-40	-42	-42	-42	-42

Openbare orde en veiligheid

-621

-550

-609

-561

APV&Bijzondere wetten/Beleid	-300	-325	-363	-363	-363	-363
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca	-42	-32	-10	-10	-10	-10
Integr.veiligheid/Beleid&uitvoering	-151	-143	-133	-133	-133	-133
Beschermende maatr./Overig	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Beschermende maatr./Dierenbesch.	-14	-13	-14	-14	-14	-14
Beschermende maatr./Doodschouw	-7	-10	-10	-10	-10	-10
Beschermende maatr./Explosieven	-74	-4	-52	-52	-4	-4
APV&Bijzondere wetten/APV	-32	-21	-26	-26	-26	-26

Parkeren

-234

-194

-196

Parkeren/Parkeerbeleid	-64	-41	-43	-44	-44	-44
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat	-144	-125	-125	-125	-125	-125
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats	-12	-13	-13	-13	-13	-13
Parkeren/Parkeergarage Spoorlaan	-14	-15	-15	-15	-15	-15

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.493

-2.431

-2.324

-2.305

-2.385

-2.316

Waterlossingen/Beheer	-3	-6	-3	-3	-3	-3
Natuur en landschap/Algemeen	-160	-173	-196	-196	-196	-196
Natuur en landschap/Projecten	-238	-156	-156	-156	-156	-156
Natuurlijk groen/algemeen	-550	-588	-550	-569	-573	-578
Natuurlijk groen/Stedelijk groen	-853	-862	-844	-804	-804	-804
Natuurlijk groen/Landsch.groen	-328	-263	-273	-273	-273	-273
Natuurlijk groen/Boombeheer	-85	-171	-86	-86	-161	-86
Natuurlijk groen/Openbare hygiene	-60	-62	-67	-67	-67	-67
Kapvergunningen/Algemeen	-5	-5	-6	-6	-6	-6
Speeltuinen/Algemeen	-208	-144	-144	-145	-146	-146
Speeltuinen/Subsidie	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Media

-761

-771

-730

Openbare bibliotheek/Algemeen	-719	-729	-687	-687	-687	-687
Lokale media/Lokale omroep	-43	-43	-43	-43	-43	-43

Cult.presentatie,productie,participatie

-593

-497

-539

-546

-549

-551

Muziek, dans en toneel/Algemeen	-221	-222	-216	-216	-216	-216
Kunstbevordering/Algemeen	-122	-45	-44	-44	-44	-44
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen	-207	-186	-233	-240	-243	-245
Volksfeesten&Evenementen/Vlksfstn	-10	-11	-13	-13	-13	-13
Volksfeesten&Evenementen/Kermis	-14	-17	-17	-17	-17	-17
Kunstbevordering / onderhoud	-19	-16	-16	-16	-16	-16

Sportbeleid en activering

-594

-768

-617

Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie	-246	-409	-272	-272	-272	-272
Ondersteuning sportinstell./Subs.	-348	-359	-344	-344	-344	-344

Sportaccommodaties

-1.965

-1.731

-1.851

-1.964

-2.082

-2.141

Sporthallen/Algemeen	-68	-70	-161	-161	-161	-160
Sporthal/Heuvelland	-159	-183	-180	-180	-179	-179
Sportzaal/Biga	-120	-103	-108	-108	-107	-107
Sporthal/De Duffelt	-367	-263	-257	-256	-256	-253
Accom.de Til/Rietlanden 7	-5	-8	-8	-7	-7	-7
Zwembad De Lubert	-673	-596	-624	-623	-622	-621
Sportvelden algemeen	-353	-365	-392	-523	-647	-711
Sportvelden Achilles'29	-3
Sportvelden DVSG	-30	-6	-6	-1
Sportvelden Germania	-3	-3	-3	-1
Sportvelden Groesb.Boys	-11	-13	-3	-2
Sportvelden Rood-Wit	-3	-1	-6	-1
Sportvelden de Treffers
Sportvelden SC Millingen		-18
Sportvelden BVC'12	-68
Sportvelden SVO'68 Ooij	-99	-102	-102	-102	-102	-102
Sportvelden VVLK Leuth
Sportvelden DKV De Horst	-1	0	-1	0
Sportvelden DKV Klimop

Volksgezondheid

-1.316

-1.370

-1.440

Basisgezondheidszorg/Algemeen	-1.304	-1.330	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
Jeugdgez.zorg, uniform deel/Alg.	-12	-12	-13	-13	-13	-13
Overige instellingen/Algemeen		-27	-29	-29	-29	-29

Afval

-3.670

-3.282

-3.589

-3.599

-3.604

-3.607

Afval/Algemeen	-495	-452	-450	-459	-463	-466
Afval/Inzameling	-1.173	-1.182	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
Afval/Verwerking	-997	-709	-867	-867	-867	-867
Afval/Aankoop materialen	-195	-187	-197	-197	-197	-197
Afvalstoffenheffing/Algemeen	-71	-65	-67	-68	-69	-70
Afval/Milieustraten	-630	-557	-653	-653	-653	-653
Afval/Advies en projecten	-110	-130	-145	-145	-145	-145

Riolering

-2.646

-2.774

-2.790

-2.822

-2.986

-3.078

Rioolgemalen/Beheer	-305	-328	-340	-362	-437	-402
Riolering/Beleid	-1.641	-1.888	-1.833	-1.830	-1.938	-1.900
Riolering/Kolken	-81	-97	-85	-85	-90	-90
Riolering/Huisaansluitingen	-73	-40	-40	-40	-40	-40
Rioolheffing/Algemeen	-112	-100	-103	-105	-106	-107
Riolering/Hoofdriolen	-434	-320	-375	-375	-337	-337
Aanpak wateroverlast		-2	-15	-26	-38	-204

Milieubeheer

-1.226

-1.046

-1.035

-1.017

-999

Milieubeheer/Beleid en uitvoering	-341	-335	-343	-343	-343	-343
Milieubeheer/ODRN	-421	-432	-557	-540	-540	-522
Milieubeheer/Duurzaamheid	-464	-279	-134	-134	-134	-134

Begraafplaatsen en crematoria

-133

-120

-121

Begraafplaats/Algemeen	-22	-29	-30	-30	-30	-30
Begraafplaats/Heselenberg	-81	-69	-69	-69	-69	-69
Begraafplaats/Vossengraaf	-31	-22	-22	-22	-22	-22

Cultureel erfgoed

-191

-226

-196

-193

Monum.zorg&Archeologie/Algemeen	-47	-52	-47	-47	-47	-44
Monum.zorg&Archeologie/Monumenten	-115	-146	-141	-141	-141	-141
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie	-30	-28	-8	-8	-8	-8

Beheer overige gebouwen en gronden

-113

-183

-144

Overige gebouwen&gronden/Alg.

-113

-183

-144

Baten

9.403

9.761

10.102

10.145

10.309

10.531

Openbare orde en veiligheid

APV&Bijzondere wetten/APV	6	8	8	8	8	8
APV&Bijzondere wetten/Kansspelen	4	5	5	5	5	5
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca	2	2	2	2	2	2
Beschermende maatr./Doodschouw	5	10	10	10	10	10
Beschermende maatr./Explosieven	6		34	34

Verkeer en vervoer

272

179

Wegen/Onderhoud	5	3	3	3	3	3
Gladheidsbestrijding/Beheer	35	55	55	55	55	55
Kabels en leidingen/Beheer	174	103	103	103	103	103
Openbare verlichting/Beheer	10	14	14	14	14	14
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid	3	3	3	3	3	3
Rationeel wegbeheer/Beheer	1	1	1	1	1	1
Openbare verlichting/Onderhoud	36
Verkeersmaatr./Verkeersmiddelen	8

Parkeren

Parkeren/Parkeerbeleid		10	10	10	10	10
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats	9	9	9	9	9	9
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat	58	60	60	60	60	60

Sportaccommodaties

741

749

738

731

Sporthal/Heuvelland	103	115	114	122	115	115
Sportzaal/Biga	44	47	53	44	46	46
Sporthal/De Duffelt	112	117	113	113	113	113
Accom.de Til/Rietlanden 7		3	3	3	3	3
Zwembad De Lubert	379	361	349	351	349	349
Sportvelden de Treffers	6	6	6	6	6	6
Sportvelden SC Millingen		2	2	2	2	2
Sportvelden BVC'12	0	0	0	0	0	0
Sporthallen/Algemeen		1	1	1	1	1
Sportvelden DVSG	1	1	1	1	1	1
Sportvelden Germania	1	1	1	1	1	1
Sportvelden Rood-Wit	1	1	1	1	1	1
Sportvelden SVO'68 Ooij	92	92	92	92	92	92
Sportvelden DKV De Horst	0	0	1	1	1	1
Sportvelden algemeen	3	3	3	3	3	3
Sportvelden VVLK Leuth	0	0	0	0	0	0

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

120

Natuur en landschap/Projecten	46
Natuur en landschap/Algemeen	1	3	3	3	3	3
Natuurlijk groen/Stedelijk groen	11	3	3	3	3	3
Kapvergunningen/Algemeen	0	2	2	2	2	2
Speeltuinen/Algemeen	61

Afval

4.006

4.013

4.711

4.701

4.706

4.709

Afval/Inzameling	0
Afvalstoffenheffing/Algemeen	2.885	3.110	3.854	3.836	3.837	3.840
Afval/Algemeen	46	99	76	84	89	89
Afval/Aankoop materialen	288	314	288	288	288	288
Afval/Milieustraten	136	123	137	137	137	137
Afval/Nedvang	652	368	355	355	355	355

Riolering

3.800

3.858

3.955

4.008

4.207

4.426

Riolering/Huisaansluitingen	22	13	13	13	13	13
Rioolheffing/Algemeen	3.686	3.824	3.921	3.921	3.921	3.921
Riolering/Hoofdriolen	59	21	21	21	21	21
Riolering/Beleid	32			53	252	471
Riolering/Kolken	1
Rioolgemalen/Beheer	0

Milieubeheer

237

Milieubeheer/Duurzaamheid	67	210	60	60	60	60
Milieubeheer/Beleid en uitvoering	15	27	27	27	27	27

Begraafplaatsen en crematoria

Begraafplaats/Vossengraaf			6	6	6	6
Begraafplaats/Begraafplaatsrechten	82	50	75	75	75	75

Cultureel erfgoed

Monum.zorg&Archeologie/Monumenten	30	42	37	37	37	37
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie		21	1	1	1	1

Beheer overige gebouwen en gronden

137

448

118

Overige gebouwen&gronden/Alg.

137

448

118

Cult.presentatie,productie,participatie

Volksfeesten&Evenementen/Kermis	40	44	44	44	44	44
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen	0	6	6	6	6	6

Sportbeleid en activering

Ondersteuning sportinstell./Subs.	1	1	1	1	1	1
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie		2

Volksgezondheid

Basisgezondheidszorg/Algemeen

Resultaat

-13.289

-13.350

-13.204

-13.720

-14.030

-13.933

Toelichting verschillen Begroting 2020 - Begroting 2021

In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2020 en de begroting 2021. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.

		Bedragen x € 1.000
Taakveld		Toelichting	Verschil	I/S/RES
Overige gebouwen & gronden	-	In 2020 is de voormalige Gerardus Majellaschool verkocht. Dit leidt in 2021 tot een nadeel.	-330	S
Regionale brandweer	-	Hogere bijdrage gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) op basis van de begroting 2021 van de VRGZ.	-133	S
APV & Bijzondere wetten		Bezuiniging op controle Drank- en Horecawet (Top 19 raad).	22	S
Wegen	-	Op de jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud wegen is een bezuiniging ingeboekt (Top 19 raad).	255	S
	-	Budget voor het wegnemen van obstakels voor voetgangers en rolstoelgebruikers is als bezuiniging ingeboekt (Top 19 raad).	190	S
	-	Op het budget voor het schoonhouden van de verhardingen is een bezuiniging ingeboekt (Top 19 raad).	50	S
Rationeel wegbeheer	-	Eens in de 2 jaar (de even jaren) hebben we hogere advieskosten voor rationeel wegbeheer door verplichte weginspecties.	50	S
Ondersteuning sportinstellingen	-	Bezuiniging op buurtsportcoaches (Top 19 raad). Tegenover deze verlaging staat een lagere algemene uitkering, onderdeel buurtsportcoach, voor een bedrag van € 80.000	131	S
Sportaccommodaties	-	In 2020 hebben we Sportzaal Morgenfit in Ooij aangekocht. De uitzetting betreft de kapitaallasten en het verwachte exploitatietekort.	-105	S
	-	In 2020 eenmalige subsidie aan SC Millingen voor terreinafscheiding en drainage sportpark de Hove.	18	S
Volksfeesten & Evenementen	-	Binnen de taakvelden/programma's heeft een herschikking van de budgetten voor evenementen en herdenkingen plaatsgevonden. Per saldo is dit budgettair neutraal.	-20	S
Openbare bibliotheek	-	Bezuiniging op subsidie aan de bibliotheek (Top 19 raad)	50	S
Natuurlijk groen	-	In 2020 was extra buget beschikbaar voor het verjongen van bomenlanen. Dit gebeurt eens per 3 jaar.	90	S
Basisgezondheidszorg	-	Hogere bijdrage aan de GGD op basis van de begroting 2021 van de GGD.	-70	S
Riolering	-	Hogere opbrengst rioolheffing (€ 97.000 ), lagere dotatie aan de voorziening (€ - 305.000) en diverse mutaties op rioleringsbudgetten in verband met het nieuwe GRP. Per saldo leiden deze mutaties tot een nadeel van € 86.000 ten opzichte van 2020.	-86	S
Afval	-	Hogere opbrengst afvalstoffenheffing en bijstelling budgetten voor afval op basis van de DVO DAR 2020.	392	S
Milieu	-	Hogere raming bijdrage ODRN op basis van de begroting ODRN 2021.	-125	S
	-	In 2020 is een eenmalige bijdrage ontvangen voor werkzaamheden die wij in het kader van de RES voor de regio hebben gedaan.	-60	S
Begraafplaatsen	-	Bijstelling opbrengst lijkbezorgingsrechten op basis van de afgelopen jaren 2018-2020.	25	S
Kapitaallasten	-	Mutatie op kapitaallasten. Dit is inclusief de besparing op kapitaallasten door het schrappen van Schoolroute Marktplein-Nijmeegsebaan en het niet realiseren van TOP's (Top 19 raad).	-333	S
Salaris- en inhuurkosten	-	Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.	-70	S
Diverse verschillen	-		-87	S/I
Totaal programma Onze buurt			-146